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来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/29 04:45:40
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某公司损益类账户及其本期发生额如下：主营业务收入100000元、其他业务收入20000元、营业外收入5000元、主营业务成本60000元、其他业务成本10000元、营业税金及附加8000元、销售费用5000元、管理费用12000元.期末根据规定按净利润的10%提取法定盈余公积.
要求：
（1）结转本期收入；（编制会计分录）
（2）结转本期费用；
（3）核算本期应交所得税；
（4）计算本期净利润；
（5）核算提取盈余公积金.

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（1）结转本期收入
借：主营业务收入 100000
其他业务收入 20000
营业外收入 5000
贷：本年利润 125000

（2）结转本期费用；
借：本年利润 95000
贷：主营业务成本60000
其他业务成本10000
营业税金及附加8000
销售费用5000
管理费用12000

（3）核算本期应交所得税；
＝（125000－95000）*25%＝7500
借：所得税费用 7500
贷：应交税费－所得税 7500

（4）计算本期净利润；10%
＝125000－95000－7500＝22500

（5）核算提取盈余公积金.
＝22500*10%＝2250

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